Page 164 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020
P. 164
162
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Pelaksanaan Kegiatan Departemen Audit Internal Tahun 2020
Pada tahun 2020, Departemen Audit Internal telah menyelesaikan 10 program audit dan 2 reviu khusus per tanggal 31 Desember 2020.
Program Audit:
1. Network Assets and Inventory
2. Home Business
3. User Access Management
4. Compliance Phase 2A (“S17A”)
5. Enterprise Business
6. ISO 27001 incl. New Managed Service and Data Governance
7. Procurement Process
8. Cyber Security incl. Cloud Security
9. Modern Channel
10.Channel Supply & Performance
Konsultasi:
1. ISO 20000 2. ISO 9001
Special Review
1. Data Communication 2. PBB
Departemen Internal Audit secara berkelanjutan memperbaiki struktur internal, proses dan kualitas pekerjaan dengan memanfaatkan analisa data dan memperluas sistem dan perlengkapan untuk aktivitas audit.
Di tahun 2020, Departemen Audit Internal secara berkelanjutan mengeksplorasi pendekatan audit berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan analisa data.
Selama tahun 2020, Departemen Audit Internal juga melakukan dan berpartisipasi dalam usaha memperbaiki proses bisnis dan memberikan rekomendasi di area yang memiliki kekurangan pengendalian untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis tersebut.
PT. XL AXIATA TBK TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION
